Projektnumret ska du få av projektägaren/handledare.

Du ska fylla i fullständiga konteringsuppgifter. Fyll i raderna:

• Inst (institutionsnummer, d.v.s. 402 för Fysikum)
• Enhet (din avdelnings nummer)
• Projekt (det projekt som betalar resan)
• Kstbärare (kostnadsbärare)

Raden för "Aktivitet" kan lämnas tom när det finns ett projektnummer.

Traktamentet är tänkt att täcka ökade levnadskostnader under tjänsteresan, t.ex. måltider, lokala  resor samt diverse småutgifter. Lokala resor ska betalas av traktamentet – om inte ska det motiveras tydligt.
Grundregeln är att fullt traktamente ska utbetalas. Traktamentets storlek regleras av Skatteverket.
Traktamentet beräknas utifrån de restider du anger i din reseräkning (som ska stämma överens med tider i din resplan). Traktamentet reduceras om du själv inte betalat alla måltider. Har du inte begärt ersättning för boendekostnader kan ett nattraktamente utgå – klicka i boxen ”Privat övernattning” för att fylla i detaljer.

Om du själv betalat alla måltider, klicka i boxen ”Alla måltider betalda av resenären”. Om inte måste du ange vilka måltider som betalats av någon annan, klicka på ”Måltider”.
Instruktion för måltidsavdrag (150 Kb)

Om du avser att inte arbeta vissa dagar under tjänsteresan ska du ange avbrott för dessa dagar, kan avse semester, sjukledighet eller annan anledning (observera att semester/annan ledighet måste ansökas om på vanligt sätt).

• För avbrott hel dag (t.ex. semester), ska tiderna anges 06:00 till 23:59
• Avbrott ska ej göras dagar för avresa och hemresa
• Kostnader under avbrottsdagar ersätts ej

• Varje kvitto ska redovisas separat som eget utlägg ("ny rad") i Primula
• Dricks inom Sverige ersätts ej
• Endast svensk moms ska redovisas (OBS att för ERC-projekt gäller särskilda redovisningsprinciper)
• Valutakursen för varje utlägg/kvitto ska styrkas med t.ex. växlingskvitto eller kontoutdrag
• Om hotellkvitto innehåller poster för måltider (t.ex. frukost) ska dessa strykas och räknas bort från totalsumman (SU ersätter ej måltider, sådana kostnader betalas av traktamentet

I vissa fall kan det behövas förtydliganden, t.ex. om hotellkostnader avser fler personer än den resande, om utlägg hänför sig till något kontrakt/avtal, kostnader för tillfälliga mobilabonnemang mm. Använd meddelanderutan i reseräkningsformuläret för att motivera och förtydliga och bifoga relevanta dokument i reseräkningen. Även syftet med resan ska stå i meddelanderutan i Primula.